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包头市卫生学校2017年部门预算公开报告

发布时间:2017-03-08  浏览量:

  包头市卫生学校2017年部门预算公开报告

  二〇一七年三月

  

  目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成说明

  三、部门人员情况总表

  第二部分部门预算情况说明

  一、部门收支预算说明

  二、财政拨款收支预算说明

  三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款情况说明

  七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  八、国有资产占有使用情况说明

  第三部分部门预算表(见附表)

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  
第一部分部门概况

  一.主要职能

  包头市卫生学校创建于1958年,是内蒙古自治区重点中等职业学校。学校占地面积45亩,建筑面积18000平方米。2009年包头市职业教育布局结构调整,包头卫校整建制并入包头医学院,成为万博manbetx官网,同时保留包头市卫生学校建制、财政独立拨款和中职办学职能。

  建校59年来,学校始终认真贯彻党的教育方针,全面推进教育体制改革和素质教育,办学实力不断增强,办学水平不断提高,为内蒙古自治区培养了数万余卫生专业技术人才,为地区经济发展和社会进步做出了重要贡献。

  学校先后获得自治区重点中职学校、包头市级精神文明标兵单位、包头市职业教育先进单位、包头市尊师重教先进集体、包头市学生资助工作先进单位、中等职业教育技能大赛优秀学校等资质和荣誉。学校的实验实训基地被评为包头市首批中等职业教育重点实训基地。

  学校高度重视师资队伍建设,2010年制订了《包头市卫生学校关于加强教师队伍建设的意见》,几年来通过公开招考、调入、校内聘用等形式引进本科、硕士、博士学历教师40余人。学校现有编制145个,在编教职工127人,长期校聘32人。

  现开设专业:护理、医学检验技术、医学影像技术、药剂。办学层次:中职、五年高职、成人专本科学历教育。目前,在校生人数2441人,其中,普通中专1514人,五年高职927人。此外,学校充分利用本校实训基地的资源承担了各级各类社会培训任务,形成了多层次多渠道的办学体系。

  二.部门预算单位构成说明

  

序号 单位名称 单位性质
1 包头市卫生学校 财政拨款的全额事业单位

 

  三.部门人员情况总表

  单位:人

  

单位名称 编制人数 实有人数
行政 事业 在职 离休 退休 退职 遗属
合计   145 127 1 102   2
[205]内蒙古科技大学包头医学院   145 127 1 102   2
[205002]包头市卫生学校   145 127 1 102   2

 

  第二部分部门预算情况说明

  一、部门收支预算说明

  按照综合预算的原则,包头市卫生学校2017年收入总预算2225.68万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入),支出2225.68万元,主要用于我单位机构正常运转。

  (一)收入情况说明:我单位本年预算收入2225.68万元,全部为一般公共预算拨款。

  (二)支出情况说明:我单位本年预算支出2225.68万元,其中:基本支出1785.68万元,占比80.23%(包含人员经费1596.25万元,公用经费189.43);项目支出440万元,占比19.77%。

  二、财政拨款收支预算说明

  (一)财政拨款规模情况说明

  包头市卫生学校本年财政拨款收支总预算为2225.68万元,一般公共预算拨款数为2225.68万元,占财政拨款的100%。

  (二)财政拨款预算结构情况说明

  2017年预算中,财政拨款支出数为2225.68万元。按支出功能分类划分:教育支出1805.32万元,占支出的81.11%;社会保障和就业(类)支出255.59万元,占支出的11.48%;医疗卫生与计划生育支出55.23万元,占支出2.49%;住房保障支出(类)支出109.54万元,占支出的4.92%。

  (三)财政拨款预算具体使用情况说明

  2017年,我单位财政拨款预算支出数为2225.68万元,比上年预算数增加89.01万元,具体情况如下:

  1.【205—教育支出】本年财政拨款预算数为1805.32万元,比上年预算数增加64.39万元。其中:

  【2050302—中专教育支出】:本年财政拨款预算数为1805.32万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加64.39万元,主要原因是2016年工资改革,人员工资增长,。

  2.【20805—社会保障和就业支出】:本年财政拨款预算数为255.59万元。此项支出比上年预算数增加14.97万元,主要原因是人员经费增加;按政策规定的范围和标准扣缴的养老保险、职业年金相应增进,因此预算数增加。

  3.【210—医疗卫生与计划生育支出】:本年财政拨款预算数为55.23万元。此项支出比上年预算数增加3.23万元,主要原因是人员经费增加;按政策规定的范围和标准扣缴的医疗保险相应增进,因此预算数增加。

  4.【22102—住房保障支出】:本年财政拨款预算数为109.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比上年预算数增加6.42万元,主要原因是工资基数上调,按政策规定的范围和标准扣缴的住房公积金数相应增加,因此预算数增加。

  三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

  2017年,财政拨款“三公”经费支出预算19.8万元,比上年同口径增加6万元,增长43.48%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费用。没有安排因公出国(境)费用。

  (二)公务接待费。本年预算数3.8万元,与上年预算数持平。主要用于各项检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

  (三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数16万元。

  1.公务用车购置费。本年度不购置。

  2.公务用车运行维护费。本年预算数16万元,比上年预算数增加6万元。主要原因是上年教育公用经费支出没有安排公务用车运行费。2017年教育公用经费支出中安排8万元公务用车运行费,考虑今年招生宣传需要,项目支出安排8万公务用车运行费。

  四、机关运行经费情况说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、政府采购预算情况说明

  2017年,我单位各类政府采购预算总额15万元,其中:政府采购服务预算15万元。

  六、政府性基金预算财政拨款情况说明,

  2017年,我单位无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

  七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  2017年,我单位无国有资本经营预算财政拨款。

  八、国有资产占有使用情况说明

  截至2016年末,我单位共有车辆5辆,价值86.83万元,在用5辆。单位价值50万元以上大型设备价值169.41万元。

  第三部分部门预算表(见附表)

  包头市卫生学校预算公开事项咨询电话:0472—2250742